Анализ выполнения плана производства и реализации продукции.

Анализ выполнения плана производства и реализации продукции состоит в определении результатов работы филиала по выполнению производственной программы в номенклатуре и по объёму производства.

Объём выполненных на филиале работ определяется их трудоёмкостью, т.е. количеством затраченного труда. Общий объем производства в стоимостном выражении лучше всего характеризуется товарной продукцией, которая зависит не только от трудоемкости, но и от материалоемкости и рентабельности изготовляемой продукции.

Табл. 2.2.

Анализ динамики объёма (выпуска) производства продукции Новотроицкого филиала за 1995-1997 г/г.

Показатели

Базисный год 1995г.

1996г.

1997г.

1

2

3

4

Товарн. прод. по плану: млн. р.

факт: млн. р.

% выполнения:

1254,7

1301,2

103,7

1601,4

1229,9

76,8

2992,3

3588,2

120,0

Товарн. прод. в % к плану базисного года по плану:

факт:

100,00

103,7

127,6

98,0

238,5

286,0

Товарн. прод. в % к выпуску базисного года

100,0

94,5

275,8

Товарн. прод. в % к предшеств. году по плану:

факт:

-

-

127,6

94,5

186,9

291,8

Плановая тов. прод. в % к факт. выпуску предшеств. года.

-

123,1

243,3

По данным таблицы 2.2 выпуск товарной продукции Новотроицкого филиала за 1995г. составил 103,7% против плана , за 1996г. 76,8% против плана, за 1997г. 120,0% против плана. Товарная продукции в процентах к плану базисного года по плану: за 1995г. составила 100,0% , за 1996г. - 127,6%, за 1997г. - 238,5% по факту : за 1995г. составила 103,7%, за 1996г. - 98,0%, за 1997г. - 286,0%. Товарная продукция в процентах к выпуску базисного года за 1995г. составила 100,0%, за 1996г. - 94,5%, за 1997г. - 275,8%. Товарная продукция в процентах к предшествующему году по плану: за 1996г. составила 127,6%, за 1997г. - 186,9% по факту : за 1996г. составила 94,5%, за 1997г. - 291,8%. Плановая товарная продукция в процентах к фактическому выпуску предшествующего года за 1996г. составила 123,1%, за 1997г. - 243,3%.

Табл. 2.3.

Анализ выполнения плана производства Новотроицкого филиала в натуральном и стоимостном выражении за 1997г.

Виды продукции

Ед. измер.

Объёмы 1997г.

факт к плану в %

факт. объём 1996г.

факт1997гк факту 1996г. в %

план

Факт

1

2

3

4

5

6

7

Ремонт эл. двиг. мощностью до 100 Квт

млн.руб

1304,9

1570,1

120,3

499,6

3,1 раза

шт.

2340

1806

77,2

2283

79,1

кВт

25400

25486

100,3

25064

101,7

Ремонт эл. двиг. мощностью свыше 100 кВт

млн. руб.

1185,0

1585,9

133,8

467,8

3,4 раза

шт.

130

158

121,5

131

120,6

Ремонт трансформаторов

млн. руб.

394,2

219,4

55,7

248,2

88,3

Прочая продукция

млн. руб.

16,0

212,8

13,3

14,3

14,88 раза

Перейти на страницу: 1 2 3